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预决算信息

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作者: 审核: 编辑: 来源: 发布时间:2013-07-18 浏览次数:

2014年学校财务信息公开情况

根据《广东省教育厅关于开展高校重点领域信息公开专栏建设的通知》(粤教办函〔2014〕134号)要求,现将2013年度学校预决算信息公开。

彩宝贝附件: 1.2014年部门预算及2013年决算情况说明

2.2014年收支预算总表

3.2013年部门收支决算总表

彩宝贝4. 2013年部门收入决算表

5. 2013年部门支出决算表

6.2013年财政拨款支出决算表

彩宝贝大学(彩宝贝职业学院)

2014年7月16日

附件1

2014年部门预算及2013年决算情况说明

一、2014年部门预算说明

(一)收入预算说明

2014年收入预算22499.99万元,其中:预算拨款6189.9万元,财政专户拨款16110.09万元,事业收入165万元,其它收入35万元。比去年增加523.41万元,增长2.38%。

(二)支出预算说明

彩宝贝2014年支出预算22499.99万元。比上年增加523.41万元,增长2.38%。其中基本支出19299.99万元,项目支出3200万元。基本支出中:工资福利支出7697.71万元,一般商品和服务支出5224.88万元,对个人和家庭补助5659.4万元, 其他资本性支出718万元。

2014年支出预算按用途划分,工资福利支出7697.71万元,占支出预算34.21 %;一般商品和服务支出5224.88万元, 占支出预算23.22%;对个人和家庭的补助支出预算5659.4万元,占支出预算25.15%;其他资本性支出718万元,占支出预算3.2%;项目支出预算3200万元,占支出预算14.22%。

(三)预算拨款说明

2014年预算拨款支出为6189.9万元。按用途划分,工资福利支出5343.8万元,占预算拨款86.33%;一般商品和服务支出11.9万元,占预算拨款0.19%;对个人和家庭的补助支出预算834.2万元,占预算拨款13.48%。

二、2013年部门决算说明

(一)收入决算说明

2013年学校总收入33292万元。财政拨款15615万元(包含人员经费拨款5966万元),其中,电大人员拨款2488万元,理工职业学院人员拨款2432万元,离退休经费1046万元;基建拨款1489万元;教育专项拨款1400万元(主要包括中央财政省财政安排的提升高职院校专业服务能力专项、成教专项等);奖助学金6760万元,其中理工职业学院奖助学金668万元,中职奖助学金6092万元。

彩宝贝教育事业收入17349万元,其中理工职业学院6319万元(学费5177万元,住宿费1142万元)。经营收入44万元.其他收入284万元。

三、支出决算说明

2013年学校总支出31220万元,工资福利支出7569万元,占总支出24.24%;商品及服务支出8073万元,占25.86%,对个人和家庭补助支出8057万元,占25.81%,其他资本性支出7477万元,占23.95%,经营支出44万元,占0.14%.2013年总支出比2012年增长4.25%。其中工资福利支出负增长1.28%,原因是2012年工资福利支出中包含了绩效工资改革补发的19个月工资额;对个人和家庭补助支出比2012年增长19.86%,原因是中职奖助学金提高带来的影响。

附件2

表一:2014年部门收支预算总表

单位名称:彩宝贝大学(彩宝贝职业学院) 单位:万元

收 入

支 出

项 目

2014年预算数

项 目

2014年预算

一、预算拨款

6189.90

一、一般公共服务

公共预算拨款

6189.90

二、外交

基金预算拨款

三、国防

二、财政专户拨款

16110.09

四、公共安全

教育收费

16110.09

五、教育

22499.99

其他财政收入拨款

高等职业教育

8775.91

三、其他资金

200

广播电视教育

12877.98

事业收入

165

其他教育支出

846.1

事业单位经营收入

…………

其他收入

35

二十五、转移性支出

本 年 收 入 合 计

22499.99

支出合计

22499.99

六、上级补助收入

结转下年

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

附件3

表二:2013年部门收支决算总表

单位名称:彩宝贝大学(彩宝贝职业学院) 单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款

15614.73

…………

其中:一般预算拨款

15614.73

五、教育

31218.24

政府性基金

普通教育

1218.90

二、上级补助收入

高等教育

1218.50

三、事业收入

17349.12

其他普通教育支出

0.4

其中:财政专户管理基金

16495.87

职业教育

25943.18

四、经营收入

44.49

中专教育

3886.95

五、附属单位缴款收入

高等职业教育

22056.23

六、其他收入

284.02

成人教育

16.92

成人高等教育

16.92

广播电视教育

2993.06

彩宝贝其他广播电视教育支出

2993.06

其他教育支出

1046.19

其他教育支出

1046.19

八、社会保障和就业

0.00

…………

0.00

二十四、其他支出

2

0.00

其他支出

2

彩宝贝本 年 收 入 合 计

33292.36

彩宝贝本 年 支 出 合 计

31220.24

彩宝贝用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

2133.39

上年结转和结余

2655.10

年未结转和结余

2593.83

合 计

35947.46

合计

35947.46

注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

附件4

表三:2013年部门收入决算表

彩宝贝单位名称: 彩宝贝大学(彩宝贝职业学院) 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

决算数

备注

合计

33292.36

33292.36

205

教育

33290.36

33290.36

20502

普通教育

1445.4

1445.4

2050205

高等教育

1445.4

1445.4

2050299

其他普通教育

0.4

0.4

20503

职业教育

28170.3

28170.3

2050302

中专教育

6091.6

6091.6

2050305

高等职业教育

22078.71

22078.71

20504

成人教育

140

140

2050403

成人高等教育

140

140

20505

广播电视教育

2488.47

2488.47

2050599

其他广播电视教育支出

2488.47

2488.47

20599

其他教育支出

1049.19

1049.19

2059999

其他教育支出

1046.19

1046.19

206

科学技术

2

2

20604

技术研究与开发

2

2

2060403

产业技术研究与开发

2

2

注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。

附件5

表四:2013年部门支出决算表

单位名称: 彩宝贝大学(彩宝贝职业学院) 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

决算数

备注

合计

31220.24

31220.24

205

教育

31218.24

31218.24

20502

普通教育

1218.90

1218.90

2050205

高等教育

1218.50

1218.50

2050299

其他普通教育

0.4

0.4

20503

职业教育

25943.18

25943.18

2050302

中专教育

3886.95

3886.95

2050305

高等职业教育

22056.23

22056.23

20504

成人教育

16.92

16.92

2050403

成人高等教育

16.92

16.92

20505

广播电视教育

2993.06

2993.06

2050599

其他广播电视教育支出

2993.06

2993.06

20599

其他教育支出

1046.192

1046.192

2059999

其他教育支出

1046.19

1046.19

206

科学技术

2

2

20604

技术研究与开发

2

2

2060403

产业技术研究与开发

2

2

注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。

附件6

彩宝贝表五:2013年部门财政拨款支出决算表

单位名称:彩宝贝大学(彩宝贝职业学院) 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

支出决算数

备注

合计

5851.57

5851.57

205

教育

5851.57

5851.57

20502

普通教育

2050205

高等教育

2050299

其他普通教育支出

20503

职业教育

2431.57

2431.57

2050302

中专教育

2050305

高等职业教育

2431.57

2431.57

20504

成人教育

2050403

成人高等教育

20505

广播电视教育

2473.31

2473.31

2050599

其他广播电视教育支出

2473.31

2473.31

20599

其他教育支出

946.69

946.69

2059999

其他教育支出

946.69

946.69

206

科学技术

20604

技术研究与开发

2060403

产业技术研究与开发

注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。

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